Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: IVAN CLARIMUNDO M. FLORES - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4100 |
Data de lançamento: |
14/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
VENENO GRANULADO PARA RATOS.
Finalidade: ACABAR COM INFESTAÇÃO DE RATOS NA ESCOLA ANTERA XAVIER. |
0,30 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2018 |
VENENO GRANULADO PARA RATOS.
Finalidade: ACABAR COM INFESTAÇÃO DE RATOS NA ESCOLA ANTERA XAVIER. |
6,00 |
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| 23/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº D1/1993; |
|
6,00 |
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| 25/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4100/2018
IVAN CLARIMUNDO M. FLORES - ME - 8342 |
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6,00 |
| TOTAL |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
