| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SOLAIRES KELLER CARVALHO |
| Número do empenho: | 4110 | Data de lançamento: | 14/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.23.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento despesas com alimentação na viagem a Sta Maria para o I Seminário de Palnejamento e monitoramento de politicas públicas de Educação de 2018 no dia 10.05.2018 | 28,23 | 28,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2018 | Ressarcimento despesas com alimentação na viagem a Sta Maria para o I Seminário de Palnejamento e monitoramento de politicas públicas de Educação de 2018 no dia 10.05.2018 | 28,23 | ||
| 16/05/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/00028273; | 28,23 | ||
| 17/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4110/2018 SOLAIRES KELLER CARVALHO - 9997 | 28,23 | ||
| TOTAL | 28,23 | 28,23 | 28,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
