| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CARMES MARTINS WERF |
| Número do empenho: | 4114 | Data de lançamento: | 14/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Resarcimento de despesas com aquisição de peças para os veiculos da sec. de obras , correia elatica saveiro IWA 2231 e um cilindro mestre do corsa IJY 2568 | 205,00 | 205,00 |
| 1.00 | conjunto cruzeta para caçamba IUB 5807 | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2018 | Resarcimento de despesas com aquisição de peças para os veiculos da sec. de obras , correia elatica saveiro IWA 2231 e um cilindro mestre do corsa IJY 2568 conjunto cruzeta para caçamba IUB 5807 | 425,00 | ||
| 16/05/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº D1/14847; 1/000002947; | 425,00 | ||
| 21/05/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4114/2018 CARMES MARTINS WERF - 6159 | 425,00 | ||
| TOTAL | 425,00 | 425,00 | 425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
