Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARCIA ANVERSA CORADINI FOLLETO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4116 |
Data de lançamento: |
14/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ressarcimento depesas com alimentação nas viagens a Sta Maria/São João do Polesine no dia 17.04.2018 |
14,00 |
14,00 |
| 1.00 |
Sta Maria no dia 10.05.2018 |
17,16 |
17,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2018 |
ressarcimento depesas com alimentação nas viagens a Sta Maria/São João do Polesine no dia 17.04.2018 Sta Maria no dia 10.05.2018 |
31,16 |
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| 16/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº M1/2250; NF/557660; |
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31,16 |
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| 17/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4116/2018
MARCIA ANVERSA CORADINI FOLLETO - 8485 |
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31,16 |
| TOTAL |
31,16 |
31,16 |
31,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
