Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FERRAGEM PONTO SUL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4118 |
Data de lançamento: |
14/05/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Implementação e Manutenção do Projeto Cidade Iluminada |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
28 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
SUPORTE DE PORCELANA PARA LÂMPADA B=E27; |
1,34 |
134,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/05/2018 |
SUPORTE DE PORCELANA PARA LÂMPADA B=E27; |
134,00 |
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06/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/40131; |
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134,00 |
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12/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4118/2018
FERRAGEM PONTO SUL LTDA - 7893 |
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134,00 |
TOTAL |
134,00 |
134,00 |
134,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.