| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 4154 | Data de lançamento: | 16/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - Servicos bancarios | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS BANCARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | tarifas doc/eletronico vinculo 1610 na cta PSB FNAS no mes de maio 2018 | 9,70 | 116,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2018 | tarifas doc/eletronico vinculo 1610 na cta PSB FNAS no mes de maio 2018 | 116,40 | ||
| 16/05/2018 | tarifas doc/eletronico vinculo 1610 na cta PSB FNAS no mes de maio 2018 | 116,40 | ||
| 16/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4154/2018 BANCO DO BRASIL SA - 414 | 116,40 | ||
| TOTAL | 116,40 | 116,40 | 116,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
