Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4161 |
Data de lançamento: |
16/05/2018 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
Conta de Despesa: |
3190.94.01.03.00.00 - Ferias e/ou aviso previo indenizado |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
férias vencidas -rescisão |
1.082,21 |
1.082,21 |
1.00 |
1/3 de férias vencidas rescisão |
437,75 |
437,75 |
1.00 |
ferias proporcionais rescisão |
180,37 |
180,37 |
1.00 |
1/3 de ferias prop. rescisão de ALBER A. LICHETENECKER,MAIO 2018 |
72,15 |
72,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2018 |
férias vencidas -rescisão 1/3 de férias vencidas rescisão ferias proporcionais rescisão 1/3 de ferias prop. rescisão de ALBER A. LICHETENECKER,MAIO 2018 |
1.772,48 |
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17/05/2018 |
férias vencidas -rescisão
1/3 de férias vencidas rescisão
ferias proporcionais rescisão
1/3 de ferias prop. rescisão de ALBER A. LICHETENECKER,MAIO 2018
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1.772,48 |
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05/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 729
PAGTO. REF. EMPENHO 4161/2018
PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL - 6563 |
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1.772,48 |
TOTAL |
1.772,48 |
1.772,48 |
1.772,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.