| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 4169 | Data de lançamento: | 16/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | contrib. ao INSS na resc. de AMANDA POCHE GIACOMELLI, maio 2018 | 91,16 | 91,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2018 | contrib. ao INSS na resc. de AMANDA POCHE GIACOMELLI, maio 2018 | 91,16 | ||
| 16/05/2018 | contrib. ao INSS na resc. de AMANDA POCHE GIACOMELLI, maio 2018 | 91,16 | ||
| 08/06/2018 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO | -91,16 | ||
| 08/06/2018 | ESTORNO PARA TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA | -91,16 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
