Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo
Conta de Despesa:
3390.36.23.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao
Natureza da despesa:
GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Ressarcimento despesas com alimentação na viagem a Santiago participar do Seminário Governança,cultura e Turismo:Desafio dos Gauchos da Famurs no dia 16.05.2018
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2018
Ressarcimento despesas com alimentação na viagem a Santiago participar do Seminário Governança,cultura e Turismo:Desafio dos Gauchos da Famurs no dia 16.05.2018
20,00
17/05/2018
Conforme Nota Fiscal Nº 1/11849;
20,00
18/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4174/2018
PAOLA ZUQUETTO FLORES - 11792
20,00
TOTAL
20,00
20,00
20,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
