| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL |
| Número do empenho: | 4189 | Data de lançamento: | 17/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - Ferias indenizadas | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ferias proporcionais na resc. de LIANDRA WEDOVOTTO BRESAN ,MAIO 2018 | 318,00 | 318,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2018 | ferias proporcionais na resc. de LIANDRA WEDOVOTTO BRESAN ,MAIO 2018 | 318,00 | ||
| 17/05/2018 | ferias proporcionais na resc. de LIANDRA WEDOVOTTO BRESAN ,MAIO 2018 | 318,00 | ||
| 28/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4189/2018 PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL - 6563 | 318,00 | ||
| TOTAL | 318,00 | 318,00 | 318,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
