Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4202 |
Data de lançamento: |
17/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados |
| Natureza da despesa: |
OXIGENIO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
OXIGENIO MEDICINAL, CARGAS EM CILINDROS DE 3 A 4 M3 |
50,01 |
1.500,30 |
| 18.00 |
OXIGENIO MEDICINAL, CARGAS EM CILINDROS DE 1 M3 |
55,00 |
990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2018 |
OXIGENIO MEDICINAL, CARGAS EM CILINDROS DE 3 A 4 M3 OXIGENIO MEDICINAL, CARGAS EM CILINDROS DE 1 M3 |
2.490,30 |
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| 18/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 200/0170156; 200/0170151; 200/0170153; 200/0170150; 200/0170157; 200/0170152; |
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2.490,30 |
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| 30/05/2018 |
estorno por liquidação indevida |
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-174,27 |
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| 30/05/2018 |
estorno por empenho a maior |
-174,27 |
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| 04/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4202/2018
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 9888 |
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2.316,03 |
| TOTAL |
2.316,03 |
2.316,03 |
2.316,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
