| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4203 | Data de lançamento: | 17/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Implementação e Manutenção do Projeto Cidade Iluminada | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - Material de protecao e seguranca | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | CONE PVC COM FAIXA REFLETIVA - 75 CM DE ALTURA (COR LARANJA COM BRANCO) Finalidade: Aquisição de materiais para utilização na manutenção nas redes de iluminação pública | 35,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2018 | CONE PVC COM FAIXA REFLETIVA - 75 CM DE ALTURA (COR LARANJA COM BRANCO) Finalidade: Aquisição de materiais para utilização na manutenção nas redes de iluminação pública | 280,00 | ||
| 14/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000019017; | 280,00 | ||
| 17/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4203/2018 CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA ME - 12126 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
