| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE ARAO BERNARDI PEREIRA |
| Número do empenho: | 4219 | Data de lançamento: | 18/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento despesas compra de peças para veiculo IUB 5807 da Sec. de Obras. | 284,34 | 284,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2018 | Ressarcimento despesas compra de peças para veiculo IUB 5807 da Sec. de Obras. | 284,34 | ||
| 18/05/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/18345; | 284,34 | ||
| 22/05/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4219/2018 JOSE ARAO BERNARDI PEREIRA - 6838 | 284,34 | ||
| TOTAL | 284,34 | 284,34 | 284,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
