Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JOSE ARAO BERNARDI PEREIRA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4219 |
Data de lançamento: |
18/05/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Ressarcimento despesas compra de peças para veiculo IUB 5807 da Sec. de Obras. |
284,34 |
284,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/05/2018 |
Ressarcimento despesas compra de peças para veiculo IUB 5807 da Sec. de Obras. |
284,34 |
|
|
18/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/18345; |
|
284,34 |
|
22/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4219/2018
JOSE ARAO BERNARDI PEREIRA - 6838 |
|
|
284,34 |
TOTAL |
284,34 |
284,34 |
284,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.