Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOSE ARAO BERNARDI PEREIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4219 |
Data de lançamento: |
18/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ressarcimento despesas compra de peças para veiculo IUB 5807 da Sec. de Obras. |
284,34 |
284,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2018 |
Ressarcimento despesas compra de peças para veiculo IUB 5807 da Sec. de Obras. |
284,34 |
|
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| 18/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/18345; |
|
284,34 |
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| 22/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4219/2018
JOSE ARAO BERNARDI PEREIRA - 6838 |
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284,34 |
| TOTAL |
284,34 |
284,34 |
284,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
