| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP |
| Número do empenho: | 4221 | Data de lançamento: | 18/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CASCO DE BUJÃO DE GAS P13 QUILOS Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA EMEI CRISTO EDUCADOR | 130,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2018 | CASCO DE BUJÃO DE GAS P13 QUILOS Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA EMEI CRISTO EDUCADOR | 260,00 | ||
| 22/05/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/001979; | 260,00 | ||
| 24/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4221/2018 MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP - 832 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
