Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4221 |
Data de lançamento: |
18/05/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CASCO DE BUJÃO DE GAS P13 QUILOS
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA EMEI CRISTO EDUCADOR |
130,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/05/2018 |
CASCO DE BUJÃO DE GAS P13 QUILOS
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA EMEI CRISTO EDUCADOR |
260,00 |
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22/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/001979; |
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260,00 |
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24/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4221/2018
MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP - 832 |
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260,00 |
TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.