Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
423 |
Data de lançamento: |
26/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
Conta de Despesa: |
3390.36.22.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
19 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
ALVENARIT EMBALAGEM DE 1 LITRO |
4,31 |
21,55 |
16.00 |
CIMENTO COLA INTERNO (SACO DE 20 KG). |
7,94 |
127,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2018 |
ALVENARIT EMBALAGEM DE 1 LITRO CIMENTO COLA INTERNO (SACO DE 20 KG). |
148,59 |
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22/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/018267439; |
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148,59 |
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05/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 423/2018
JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME - 9560 |
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148,59 |
TOTAL |
148,59 |
148,59 |
148,59 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.