| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELENIZE SOUZA MACHADO |
| Número do empenho: | 4236 | Data de lançamento: | 18/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | FUNDEB Fdo de Manut e Desenv da Educ Basica | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Básico - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 2+ 1/4 de diaria para viagem a Sta maria para Curso de Planejamento Geral da 3ª formação presencial educação infantil nos dias 23,24 e 25.05.2018 | 531,68 | 531,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2018 | 2+ 1/4 de diaria para viagem a Sta maria para Curso de Planejamento Geral da 3ª formação presencial educação infantil nos dias 23,24 e 25.05.2018 | 531,68 | ||
| 22/05/2018 | 2+ 1/4 de diaria para viagem a Sta maria para Curso de Planejamento Geral da 3ª formação presencial educação infantil nos dias 23,24 e 25.05.2018 | 531,68 | ||
| 22/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4236/2018 ELENIZE SOUZA MACHADO - 1305 | 531,68 | ||
| TOTAL | 531,68 | 531,68 | 531,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
