Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARA LUCIA SOARES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4237 |
Data de lançamento: |
18/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
FUNDEB Fdo de Manut e Desenv da Educ Basica |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Básico - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
2+ 1/4 de diaria para viagemn a Sta Maria p/Curso de Planejamento geral 3ª formação presencial de educação nos dias 23.24 e 25 de maio de 2018 |
531,68 |
531,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2018 |
2+ 1/4 de diaria para viagemn a Sta Maria p/Curso de Planejamento geral 3ª formação presencial de educação nos dias 23.24 e 25 de maio de 2018 |
531,68 |
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| 22/05/2018 |
2+ 1/4 de diaria para viagemn a Sta Maria p/Curso de Planejamento geral 3ª formação presencial de educação nos dias 23.24 e 25 de maio de 2018
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|
531,68 |
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| 22/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4237/2018
MARA LUCIA SOARES - 7761 |
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531,68 |
| TOTAL |
531,68 |
531,68 |
531,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
