Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
425 |
Data de lançamento: |
26/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
| Conta de Despesa: |
3390.36.22.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
19 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FERRO 4,2 BARRA COM 12 METROS CONFORME NBR 7480/96 |
4,65 |
4,65 |
| 10.00 |
FERRO CA60 - 5,0 BARRA COM 12 METROS CONFORME NBR 7480/96 |
6,80 |
68,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2018 |
FERRO 4,2 BARRA COM 12 METROS CONFORME NBR 7480/96 FERRO CA60 - 5,0 BARRA COM 12 METROS CONFORME NBR 7480/96 |
72,65 |
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| 20/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/752423; |
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72,65 |
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| 21/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 425/2018
BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 6585 |
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72,65 |
| TOTAL |
72,65 |
72,65 |
72,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
