| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FATIANE CEOLIN DAMASCENO |
| Número do empenho: | 4251 | Data de lançamento: | 21/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | FUNDEB Fdo de Manut e Desenv da Educ Basica | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Básico - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - Outras despesas com locomocao | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento de despsas com passagem | 21,75 | 21,75 |
| 1.00 | e despesa com táxi na viagem a Sta Maria para curso de práticas restaurativas do segundo enc. turma entrelaçando redes no dia 16.05.2018 | 11,00 | 11,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2018 | Ressarcimento de despsas com passagem e despesa com táxi na viagem a Sta Maria para curso de práticas restaurativas do segundo enc. turma entrelaçando redes no dia 16.05.2018 | 32,75 | ||
| 22/05/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº NF/906047; NF/035; | 32,75 | ||
| 23/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4251/2018 FATIANE CEOLIN DAMASCENO - 6334 | 32,75 | ||
| TOTAL | 32,75 | 32,75 | 32,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
