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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FRANCINI MEDIANEIRA SACCOL SAN MARTIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4252 Data de lançamento: 21/05/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Ressarcimento despesas com alimentação na viagem a Sta |Maria p/curso de práticas restaurativas do 2º Enscontro da turma Educação entrelaçando redes no dia 16.05.2018 30,98 30,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2018 Ressarcimento despesas com alimentação na viagem a Sta |Maria p/curso de práticas restaurativas do 2º Enscontro da turma Educação entrelaçando redes no dia 16.05.2018 30,98
22/05/2018 Conforme Cupom Fiscal Nº 558572; 30,98
24/05/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4252/2018 FRANCINI MEDIANEIRA SACCOL SAN MARTIN - 9967 30,98
TOTAL 30,98 30,98 30,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.