| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FRANCINI MEDIANEIRA SACCOL SAN MARTIN |
| Número do empenho: | 4252 | Data de lançamento: | 21/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento despesas com alimentação na viagem a Sta |Maria p/curso de práticas restaurativas do 2º Enscontro da turma Educação entrelaçando redes no dia 16.05.2018 | 30,98 | 30,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2018 | Ressarcimento despesas com alimentação na viagem a Sta |Maria p/curso de práticas restaurativas do 2º Enscontro da turma Educação entrelaçando redes no dia 16.05.2018 | 30,98 | ||
| 22/05/2018 | Conforme Cupom Fiscal Nº 558572; | 30,98 | ||
| 24/05/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4252/2018 FRANCINI MEDIANEIRA SACCOL SAN MARTIN - 9967 | 30,98 | ||
| TOTAL | 30,98 | 30,98 | 30,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
