Nome do Credor: FRANCINI MEDIANEIRA SACCOL SAN MARTIN
Dados do Empenho
Número do empenho:
4252
Data de lançamento:
21/05/2018
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC
Unidade:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao
Natureza da despesa:
GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Ressarcimento despesas com alimentação na viagem a Sta |Maria p/curso de práticas restaurativas do 2º Enscontro da turma Educação entrelaçando redes no dia 16.05.2018
30,98
30,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2018
Ressarcimento despesas com alimentação na viagem a Sta |Maria p/curso de práticas restaurativas do 2º Enscontro da turma Educação entrelaçando redes no dia 16.05.2018
30,98
22/05/2018
Conforme Cupom Fiscal Nº 558572;
30,98
24/05/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4252/2018
FRANCINI MEDIANEIRA SACCOL SAN MARTIN - 9967
30,98
TOTAL
30,98
30,98
30,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.