| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FRANCINI MEDIANEIRA SACCOL SAN MARTIN |
| Número do empenho: | 4255 | Data de lançamento: | 21/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - Outras despesas com locomocao | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento de despesas com passagem para viagem a Sta Maria no Curso de práticas restaurativas do segundo enc intro da turma educação entrelaçando redes no dia 16.05.2018 | 21,75 | 21,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2018 | Ressarcimento de despesas com passagem para viagem a Sta Maria no Curso de práticas restaurativas do segundo enc intro da turma educação entrelaçando redes no dia 16.05.2018 | 21,75 | ||
| 22/05/2018 | Conforme Cupom Fiscal Nº 906049; | 21,75 | ||
| 24/05/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4255/2018 FRANCINI MEDIANEIRA SACCOL SAN MARTIN - 9967 | 21,75 | ||
| TOTAL | 21,75 | 21,75 | 21,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
