Nome do Credor: FRANCINI MEDIANEIRA SACCOL SAN MARTIN
Dados do Empenho
Número do empenho:
4255
Data de lançamento:
21/05/2018
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC
Unidade:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - Outras despesas com locomocao
Natureza da despesa:
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Ressarcimento de despesas com passagem para viagem a Sta Maria no Curso de práticas restaurativas do segundo enc intro da turma educação entrelaçando redes no dia 16.05.2018
21,75
21,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2018
Ressarcimento de despesas com passagem para viagem a Sta Maria no Curso de práticas restaurativas do segundo enc intro da turma educação entrelaçando redes no dia 16.05.2018
21,75
22/05/2018
Conforme Cupom Fiscal Nº 906049;
21,75
24/05/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4255/2018
FRANCINI MEDIANEIRA SACCOL SAN MARTIN - 9967
21,75
TOTAL
21,75
21,75
21,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
