Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS D GAUBE - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4261 |
Data de lançamento: |
22/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados |
| Natureza da despesa: |
OXIGENIO |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
RECARGA EXTINTOR ABC 4KG
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
48,90 |
391,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2018 |
RECARGA EXTINTOR ABC 4KG
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
391,20 |
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| 30/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/002180; |
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391,20 |
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| 19/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4261/2018
JOSE CARLOS D GAUBE - ME - 702 |
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391,20 |
| TOTAL |
391,20 |
391,20 |
391,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
