| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS D GAUBE - ME |
| Número do empenho: | 4261 | Data de lançamento: | 22/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados | ||||
| Natureza da despesa: | OXIGENIO | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | RECARGA EXTINTOR ABC 4KG Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 48,90 | 391,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2018 | RECARGA EXTINTOR ABC 4KG Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 391,20 | ||
| 30/05/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/002180; | 391,20 | ||
| 19/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4261/2018 JOSE CARLOS D GAUBE - ME - 702 | 391,20 | ||
| TOTAL | 391,20 | 391,20 | 391,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
