| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
| Número do empenho: | 4293 | Data de lançamento: | 23/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | lig. telef. 3257-2884 | 536,92 | 536,92 |
| 1.00 | lig. telef. 3257-2901 | 758,74 | 758,74 |
| 1.00 | lig. telef. 3257-1420 -efetuadas na Sec. de saúde | 654,52 | 654,52 |
| 1.00 | lig. telef. 3257-2898 efetuadas na UBS Fernando Pahim | 345,60 | 345,60 |
| 1.00 | Lig. telef. 3257-2056 efetuadas na UBS Lauro Prestes,ref. ao mes de abril 2018 | 350,95 | 350,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2018 | lig. telef. 3257-2884 lig. telef. 3257-2901 lig. telef. 3257-1420 -efetuadas na Sec. de saúde lig. telef. 3257-2898 efetuadas na UBS Fernando Pahim Lig. telef. 3257-2056 efetuadas na UBS Lauro Prestes,ref. ao mes de abril 2018 | 2.646,73 | ||
| 23/05/2018 | lig. telef. 3257-2884 lig. telef. 3257-2901 lig. telef. 3257-1420 -efetuadas na Sec. de saúde lig. telef. 3257-2898 efetuadas na UBS Fernando Pahim Lig. telef. 3257-2056 efetuadas na UBS Lauro Prestes,ref. ao mes de abril 2018 | 2.646,73 | ||
| 24/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4293/2018 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 | 2.646,73 | ||
| TOTAL | 2.646,73 | 2.646,73 | 2.646,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
