| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
| Número do empenho: | 4295 | Data de lançamento: | 23/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | lig. telef. 3257-1314 | 216,82 | 216,82 |
| 1.00 | lig. telef. 3257-1313 efetuadas na centro administrativo municipal, abril 2018 | 181,06 | 181,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2018 | lig. telef. 3257-1314 lig. telef. 3257-1313 efetuadas na centro administrativo municipal, abril 2018 | 397,88 | ||
| 23/05/2018 | lig. telef. 3257-1314 lig. telef. 3257-1313 efetuadas na centro administrativo municipal, abril 2018 | 397,88 | ||
| 24/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4295/2018 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 | 397,88 | ||
| TOTAL | 397,88 | 397,88 | 397,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
