Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4303 |
Data de lançamento: |
23/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
28 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO, ANTI-CHAMA, EMBALAGEM C/20 M |
21,89 |
21,89 |
| 3.00 |
LÂMPADA ECONÔMICA FLUORESCENTE COMPACTA 36W X 220V |
29,00 |
87,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2018 |
FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO, ANTI-CHAMA, EMBALAGEM C/20 M LÂMPADA ECONÔMICA FLUORESCENTE COMPACTA 36W X 220V |
108,89 |
|
|
| 29/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/001144; |
|
108,89 |
|
| 20/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4303/2018
LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 |
|
|
108,89 |
| TOTAL |
108,89 |
108,89 |
108,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
