| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
| Número do empenho: | 4308 | Data de lançamento: | 23/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Coletores de materiais perfurocortantes 13 litros Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS NOS ATENDIMENTOS NOS ESFS. | 2,93 | 293,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2018 | Coletores de materiais perfurocortantes 13 litros Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS NOS ATENDIMENTOS NOS ESFS. | 293,00 | ||
| 25/06/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/045289; | 293,00 | ||
| 05/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4308/2018 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 8918 | 293,00 | ||
| TOTAL | 293,00 | 293,00 | 293,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
