Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4311 |
Data de lançamento: |
23/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
36 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
OLEO DIESEL S 10
Finalidade: para suprir as necessidades dos veiculos IKS 5855, IRH 5855, IRJ 6130, |
3,88 |
3.882,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2018 |
OLEO DIESEL S 10
Finalidade: para suprir as necessidades dos veiculos IKS 5855, IRH 5855, IRJ 6130, |
3.882,00 |
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| 29/06/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 17440; 17297; 17237; 17017; 17011; 16762; 16648; 16304; 16308; 16318; 15739; 15650; 15605; 15506; 15239; |
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3.408,43 |
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| 29/06/2018 |
estorno por empenho a maior |
-473,57 |
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| 12/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4311/2018
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
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3.408,43 |
| TOTAL |
3.408,43 |
3.408,43 |
3.408,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
