Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4320 |
Data de lançamento: |
23/05/2018 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3190.94.01.03.00.00 - Ferias e/ou aviso previo indenizado |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
férias prop. rescisão |
1.621,97 |
1.621,97 |
1.00 |
trienio férias prop. rescisão |
892,08 |
892,08 |
1.00 |
1/3 de férias prop. em rescisão de VANDERLEI VALENTE ,MAIO 2018 |
1.024,13 |
1.024,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2018 |
férias prop. rescisão trienio férias prop. rescisão 1/3 de férias prop. em rescisão de VANDERLEI VALENTE ,MAIO 2018 |
3.538,18 |
|
|
24/05/2018 |
férias prop. rescisão
trienio férias prop. rescisão
1/3 de férias prop. em rescisão de VANDERLEI VALENTE ,MAIO 2018
|
|
3.538,18 |
|
25/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4320/2018
PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL - 6563 |
|
|
3.538,18 |
TOTAL |
3.538,18 |
3.538,18 |
3.538,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.