| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MIRELA JUST EGGRES |
| Número do empenho: | 4329 | Data de lançamento: | 23/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1 diaria para viagem a Faxinal do Soturno para tratativas administrativas de agensamento de c onsultas com o oftalmologista no IOF e HSR nos dias 23 e 24.05.2018 | 250,84 | 250,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2018 | 1 diaria para viagem a Faxinal do Soturno para tratativas administrativas de agensamento de c onsultas com o oftalmologista no IOF e HSR nos dias 23 e 24.05.2018 | 250,84 | ||
| 25/05/2018 | 1 diaria para viagem a Faxinal do Soturno para tratativas administrativas de agensamento de c onsultas com o oftalmologista no IOF e HSR nos dias 23 e 24.05.2018 | 250,84 | ||
| 28/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4329/2018 MIRELA JUST EGGRES - 3308 | 250,84 | ||
| TOTAL | 250,84 | 250,84 | 250,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
