| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 4337 | Data de lançamento: | 24/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Telefone sem fio Finalidade: para suprir as necessidades das escolas Antero Xavier, Eduardo Lutz e EMEI Cristo Educador | 99,00 | 297,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2018 | Telefone sem fio Finalidade: para suprir as necessidades das escolas Antero Xavier, Eduardo Lutz e EMEI Cristo Educador | 297,00 | ||
| 06/06/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/37526; | 297,00 | ||
| 14/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4337/2018 LOJAS BECKER LTDA - 696 | 297,00 | ||
| TOTAL | 297,00 | 297,00 | 297,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
