Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BRASILINO B. DELAVECHIA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4339 |
Data de lançamento: |
24/05/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
ELETRODO 3.25 |
25,00 |
375,00 |
4.00 |
DISCO CORTE 12 POLEGADA |
20,00 |
80,00 |
2.00 |
GRAMPO DE MOLA - IDS 0970 |
47,00 |
94,00 |
1.00 |
JOGO DE LONA DE FREIO - IDS 0970 |
170,00 |
170,00 |
13.00 |
PARAFUSO 14X50 |
5,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2018 |
ELETRODO 3.25 DISCO CORTE 12 POLEGADA GRAMPO DE MOLA - IDS 0970 JOGO DE LONA DE FREIO - IDS 0970 PARAFUSO 14X50 |
784,00 |
|
|
25/05/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 005723; |
|
784,00 |
|
28/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4339/2018
BRASILINO B. DELAVECHIA - ME - 893 |
|
|
784,00 |
TOTAL |
784,00 |
784,00 |
784,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.