Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BRASILINO B. DELAVECHIA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4339 |
Data de lançamento: |
24/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
ELETRODO 3.25 |
25,00 |
375,00 |
| 4.00 |
DISCO CORTE 12 POLEGADA |
20,00 |
80,00 |
| 2.00 |
GRAMPO DE MOLA - IDS 0970 |
47,00 |
94,00 |
| 1.00 |
JOGO DE LONA DE FREIO - IDS 0970 |
170,00 |
170,00 |
| 13.00 |
PARAFUSO 14X50 |
5,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2018 |
ELETRODO 3.25 DISCO CORTE 12 POLEGADA GRAMPO DE MOLA - IDS 0970 JOGO DE LONA DE FREIO - IDS 0970 PARAFUSO 14X50 |
784,00 |
|
|
| 25/05/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 005723; |
|
784,00 |
|
| 28/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4339/2018
BRASILINO B. DELAVECHIA - ME - 893 |
|
|
784,00 |
| TOTAL |
784,00 |
784,00 |
784,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
