| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
| Número do empenho: | 4340 | Data de lançamento: | 24/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - Ferramentas | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | enxada com cabo média | 22,90 | 114,50 |
| 5.00 | pá de concha redonda com cabo, para nos serviços da Sec. de Obras | 35,90 | 179,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2018 | enxada com cabo média pá de concha redonda com cabo, para nos serviços da Sec. de Obras | 294,00 | ||
| 29/05/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/01152; | 294,00 | ||
| 20/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4340/2018 LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 | 294,00 | ||
| TOTAL | 294,00 | 294,00 | 294,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
