Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RODRIGO ZAION GONCALVES - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4349 |
Data de lançamento: |
24/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Oficinas do CRAS Construindo Sonhos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
SCFV - SERV CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PINCEIS FINO |
0,90 |
2,70 |
| 20.00 |
VELCRO |
3,00 |
60,00 |
| 20.00 |
ELASTICO REDONDO |
0,50 |
10,00 |
| 20.00 |
VIÉS |
0,80 |
16,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2018 |
PINCEIS FINO VELCRO ELASTICO REDONDO VIÉS |
88,70 |
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| 21/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/021889161; |
|
88,70 |
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| 26/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4349/2018
RODRIGO ZAION GONCALVES - ME - 6608 |
|
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88,70 |
| TOTAL |
88,70 |
88,70 |
88,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
