| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
| Número do empenho: | 4353 | Data de lançamento: | 24/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo ao Sistema Penitenciário | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO AO SISTEMA PENITENCIARIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | Bobinas papel grau cirúrgico 20 mm x 100 metros | 80,67 | 726,03 |
| 50.00 | Cateter intravenoso 24 g | 0,86 | 43,00 |
| 1.00 | Lamina para bisturi n° 11 c/ 100 unidades | 21,76 | 21,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2018 | Bobinas papel grau cirúrgico 20 mm x 100 metros Cateter intravenoso 24 g Lamina para bisturi n° 11 c/ 100 unidades | 790,79 | ||
| 25/06/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/45287; | 790,79 | ||
| 18/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4353/2018 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 8918 | 790,79 | ||
| TOTAL | 790,79 | 790,79 | 790,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
