3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
JOGO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO.
173,00
173,00
1.00
JOGO DE AMORTECEDOR TRASEIRO.
210,52
210,52
2.00
PONTEIRA DIREÇÃO.
101,00
202,00
2.00
PIVO INFERIOR.
76,00
152,00
2.00
PIVO SUOPERIRO.
75,00
150,00
2.00
BUCHA DE BALANÇA SUPERIOR
23,00
46,00
2.00
BUCHA DE BALANÇA INFERIOR.
22,80
45,60
2.00
BIELETA BARRA ESTABILIZADORA.
27,00
54,00
2.00
BUCHA(BORRACHA) DA BARRA ESTABILIZADORA.
8,70
17,40
2.00
BUCHA FEIXE DE MOLA DIANTEIRO.
36,00
72,00
1.00
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO.
65,00
65,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2018
JOGO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO. JOGO DE AMORTECEDOR TRASEIRO. PONTEIRA DIREÇÃO. PIVO INFERIOR. PIVO SUOPERIRO. BUCHA DE BALANÇA SUPERIOR BUCHA DE BALANÇA INFERIOR. BIELETA BARRA ESTABILIZADORA. BUCHA(BORRACHA) DA BARRA ESTABILIZADORA. BUCHA FEIXE DE MOLA DIANTEIRO. JOGO DE PASTILHAS DE FREIO.
1.187,52
06/06/2018
Conforme Nota Fiscal Nº 1/0164881;
1.187,52
19/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4369/2018
ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE LTDA - 6123
1.187,52
TOTAL
1.187,52
1.187,52
1.187,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.