| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS D GAUBE - ME |
| Número do empenho: | 4376 | Data de lançamento: | 25/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.24.00.00.00 - Equipamento de protecao, seguranca e socorro | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | EXTINTOR 4KG ABC NOVO COM 5 ANOS DE GARANTIA. Finalidade: ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 195,00 | 3.315,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2018 | EXTINTOR 4KG ABC NOVO COM 5 ANOS DE GARANTIA. Finalidade: ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 3.315,00 | ||
| 29/05/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/002182; | 3.315,00 | ||
| 19/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4376/2018 JOSE CARLOS D GAUBE - ME - 702 | 3.315,00 | ||
| TOTAL | 3.315,00 | 3.315,00 | 3.315,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
