Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS D GAUBE - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4376 |
Data de lançamento: |
25/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.24.00.00.00 - Equipamento de protecao, seguranca e socorro |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 17.00 |
EXTINTOR 4KG ABC NOVO COM 5 ANOS DE GARANTIA.
Finalidade: ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
195,00 |
3.315,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2018 |
EXTINTOR 4KG ABC NOVO COM 5 ANOS DE GARANTIA.
Finalidade: ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
3.315,00 |
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| 29/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/002182; |
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3.315,00 |
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| 19/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4376/2018
JOSE CARLOS D GAUBE - ME - 702 |
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3.315,00 |
| TOTAL |
3.315,00 |
3.315,00 |
3.315,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
