| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ASTOR STAUDT- ME |
| Número do empenho: | 4378 | Data de lançamento: | 25/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças - SFIN | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Financas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 26 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GRAMPEADOR METAL 23/13, CAPACIDADE 100 FOLHAS, GRANDE, COR PRETO, DIMENSÃO MÍNIMA 28 X 7 X 18 CM; Finalidade: Aquisição de material de expediente para facilitar no trabalho de arquivos da contabilidade | 97,30 | 97,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2018 | GRAMPEADOR METAL 23/13, CAPACIDADE 100 FOLHAS, GRANDE, COR PRETO, DIMENSÃO MÍNIMA 28 X 7 X 18 CM; Finalidade: Aquisição de material de expediente para facilitar no trabalho de arquivos da contabilidade | 97,30 | ||
| 30/05/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/011355; | 97,30 | ||
| 14/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4378/2018 ASTOR STAUDT- ME - 10051 | 97,30 | ||
| TOTAL | 97,30 | 97,30 | 97,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
