Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ASTOR STAUDT- ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4379 |
Data de lançamento: |
25/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administracao |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
26 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
COLCHETE Nº 13, CAIXA COM 72 UNIDADES; |
12,25 |
61,25 |
| 5.00 |
COLCHETE Nº 7, CAIXA COM 72 UNIDADES; |
6,85 |
34,25 |
| 5.00 |
COLCHETE Nº 9, CAIXA COM 72 UNIDADES; |
7,93 |
39,65 |
| 5.00 |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE, LARGA 44 MM X 30 METROS; |
4,85 |
24,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2018 |
COLCHETE Nº 13, CAIXA COM 72 UNIDADES; COLCHETE Nº 7, CAIXA COM 72 UNIDADES; COLCHETE Nº 9, CAIXA COM 72 UNIDADES; FITA ADESIVA TRANSPARENTE, LARGA 44 MM X 30 METROS; |
159,40 |
|
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| 30/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/11356; |
|
159,40 |
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| 14/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4379/2018
ASTOR STAUDT- ME - 10051 |
|
|
159,40 |
| TOTAL |
159,40 |
159,40 |
159,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
