Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: L. J. BREDOW REPRESENTAÇÕES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4380 |
Data de lançamento: |
25/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administracao |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
26 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
ENVELOPE A4, BRANCO, MED. 210 X 297 MM; |
0,35 |
175,00 |
| 500.00 |
ENVELOPE A4, PARDO, MED. 210 X 297 MM; |
0,25 |
125,00 |
| 1.00 |
PAPEL CARBONO A4 PRETO, CAIXA COM 100 FOLHAS; |
71,85 |
71,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2018 |
ENVELOPE A4, BRANCO, MED. 210 X 297 MM; ENVELOPE A4, PARDO, MED. 210 X 297 MM; PAPEL CARBONO A4 PRETO, CAIXA COM 100 FOLHAS; |
371,85 |
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| 13/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3722; |
|
371,85 |
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| 23/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4380/2018
L. J. BREDOW REPRESENTAÇÕES ME - 12789 |
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371,85 |
| TOTAL |
371,85 |
371,85 |
371,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
