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Exercício: 2018
Nome do Credor: FLORES & SAGRILLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4389	Data de lançamento:	25/05/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio das Estratégias de Saúde da Família - PAB Variável
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:	PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso:	PAB - PSF/NASF

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Bronzina de biela	86,15	86,15
1.00	Pistão com aneis	657,50	657,50
1.00	Bronzina de mancal	158,30	158,30
1.00	Junta completa com retentores	474,50	474,50
1.00	Tucho de válvula	336,20	336,20
4.00	Válvula de admissão	20,80	83,20
4.00	Válvula de escape	24,15	96,60
8.00	Guia de válvula	8,70	69,60
1.00	Bomba de óleo	493,50	493,50
1.00	Correia dentada	148,05	148,05
1.00	Filtro de ar	73,40	73,40
1.00	Adesivo 598	47,50	47,50
1.00	Filtro de óleo	30,55	30,55
5.00	Óleo lubrificante 5sw30	34,00	170,00
1.00	Coorea ventilador	69,30	69,30
1.00	Filtro de combustível	20,65	20,65
1.00	Jogo de vela	95,80	95,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2018	Bronzina de biela Pistão com aneis Bronzina de mancal Junta completa com retentores Tucho de válvula Válvula de admissão Válvula de escape Guia de válvula Bomba de óleo Correia dentada Filtro de ar Adesivo 598 Filtro de óleo Óleo lubrificante 5sw30 Coorea ventilador Filtro de combustível Jogo de vela	3.110,80
09/07/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 001/07115;		3.110,80
03/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4389/2018 FLORES & SAGRILLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME - 13256			3.110,80
TOTAL		3.110,80	3.110,80	3.110,80
SALDO A PAGAR				0,00