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Exercício: 2018
Nome do Credor: CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	4391	Data de lançamento:	25/05/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Básica da Estratégia de Saúde da Família - Recursos Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:	PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso:	FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF/NASF/ESF

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Pistão com aneis	2.475,00	2.475,00
1.00	Bronzina de biela	305,25	305,25
1.00	Bronzina de mancal	486,75	486,75
1.00	Junta completa com retentores	1.192,95	1.192,95
8.00	Válvula de admissão	60,40	483,20
8.00	Válvula de escape	63,10	504,80
1.00	Bomba de óleo	1.151,70	1.151,70
1.00	Adesivo 598	47,50	47,50
9.00	Óleo lubrificante	22,40	201,60
1.00	Coorea ventilador	188,10	188,10
1.00	Filtro de óleo	64,35	64,35
1.00	Filtro de ar	89,10	89,10
1.00	Filtro de combustível	39,60	39,60
1.00	Correia dentada	196,50	196,50
1.00	Cabeçote	6.326,10	6.326,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2018	Pistão com aneis Bronzina de biela Bronzina de mancal Junta completa com retentores Válvula de admissão Válvula de escape Bomba de óleo Adesivo 598 Óleo lubrificante Coorea ventilador Filtro de óleo Filtro de ar Filtro de combustível Correia dentada Cabeçote	13.752,50
09/07/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 001/0468;		13.752,50
09/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4391/2018 CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP - 9961			13.752,50
TOTAL		13.752,50	13.752,50	13.752,50
SALDO A PAGAR				0,00