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Exercício: 2018
Nome do Credor: CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	4392	Data de lançamento:	25/05/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Básica da Estratégia de Saúde da Família - Recursos Estadual
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:	SERVICOS DE OFICINA
Fonte de Recurso:	FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF/NASF/ESF

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Retificar virarequim	295,00	295,00
1.00	Retíficar cilindros	410,00	410,00
1.00	Fazer teste de trinca	120,00	120,00
1.00	Banho térmico total	270,00	270,00
1.00	Montagem, colocação e testes finais	1.482,50	1.482,50
1.00	Teste na bomba de alta pressão e no bico injetor	750,00	750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2018	Retificar virarequim Retíficar cilindros Fazer teste de trinca Banho térmico total Montagem, colocação e testes finais Teste na bomba de alta pressão e no bico injetor	3.327,50
09/07/2018	Conforme Nota Fiscal Nº NF/0318;		3.327,00
09/07/2018	estorno por empenho a maior	-0,50
18/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4392/2018 CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP - 9961			3.327,00
TOTAL		3.327,00	3.327,00	3.327,00
SALDO A PAGAR				0,00