Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
441 |
Data de lançamento: |
29/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
Hospitais de Pequeno Porte |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
complementa empenho n. 11344/2017 no Item 06 por estorno indevido NORIPORUN ,SACARATO DE HIDRÓXIDO FERRICO 20 MG/ML-ampola |
5,28 |
528,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2018 |
complementa empenho n. 11344/2017 no Item 06 por estorno indevido NORIPORUN ,SACARATO DE HIDRÓXIDO FERRICO 20 MG/ML-ampola |
528,00 |
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| 30/01/2018 |
complementa empenho n. 11344/2017 no Item 06 por estorno indevido NORIPORUN ,SACARATO DE HIDRÓXIDO FERRICO 20 MG/ML-ampola
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|
528,00 |
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| 30/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 441/2018
CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6209 |
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528,00 |
| TOTAL |
528,00 |
528,00 |
528,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
