Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GENMAR ZUCCO CAMPARA EIRELI - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
448 |
Data de lançamento: |
29/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
ÓLEO HIDRÁULICO 68 AW, EMBALAGEM COM 20 L
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . |
205,00 |
615,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2018 |
ÓLEO HIDRÁULICO 68 AW, EMBALAGEM COM 20 L
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . |
615,00 |
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12/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/034056; |
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615,00 |
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18/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 448/2018
GENMAR ZUCCO CAMPARA EIRELI - EPP - 797 |
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615,00 |
TOTAL |
615,00 |
615,00 |
615,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.