| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: N A ESPINDOLA GEOLOGIA ME |
| Número do empenho: | 449 | Data de lançamento: | 29/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 4 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Prestação de serviços de assessoria ambiental, com equipe multidisciplinar, com vistas ao licenciamento ambiental de impacto local, de acordo com a Resolução CONSEMA 288/2014 Finalidade: Contratação de empresa para prestoria de serviço ambiental | 3.200,00 | 9.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2018 | Prestação de serviços de assessoria ambiental, com equipe multidisciplinar, com vistas ao licenciamento ambiental de impacto local, de acordo com a Resolução CONSEMA 288/2014 Finalidade: Contratação de empresa para prestoria de serviço ambiental | 9.600,00 | ||
| 06/02/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/00171; | 3.200,00 | ||
| 09/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/00171; | 3.200,00 | ||
| 07/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº n1/000000176; liquida mes fevereiro 2018 | 3.200,00 | ||
| 19/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº n1/000000176; liquida mes fevereiro 2018 | 3.200,00 | ||
| 20/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº N1/000000188; liquida serv. prestados no periodo de 15.02 a 15.03.2018 | 3.200,00 | ||
| 03/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 449/2018 N A ESPINDOLA GEOLOGIA ME - 10339 | 3.200,00 | ||
| TOTAL | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
