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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 451 Data de lançamento: 29/01/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA
Unidade: Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção Coleta do Lixo
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e conservacao
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
180.00 Destinação final ambientalmente adequada em aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos e resíduos domicialiares, do perímetro urbano e interior do Município de São Vicente do Sul, transportado pelo município, sendo local licenciado e aprovado pelo órgão ambiental competente, conforme descrição no Anexo I do Edital. Finalidade: Destinação de resíduos sólidos domiciliares 95,67 17.220,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2018 Destinação final ambientalmente adequada em aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos e resíduos domicialiares, do perímetro urbano e interior do Município de São Vicente do Sul, transportado pelo município, sendo local licenciado e aprovado pelo órgão ambiental competente, conforme descrição no Anexo I do Edital. Finalidade: Destinação de resíduos sólidos domiciliares 17.220,60
20/02/2018 liquida mes de janeiro 2018 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/034674; 9.297,21
23/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA liquida mes de janeiro 2018 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/034674; 9.297,21
15/03/2018 Conforme Nota Fiscal Nº nfs/035032; 7.923,39
29/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 451/2018 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS - 9198 7.923,39
TOTAL 17.220,60 17.220,60 17.220,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.