| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VAGNER DA CRUZ ROSA - MEI |
| Número do empenho: | 452 | Data de lançamento: | 29/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.21.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Conserto da impressora Laser da escola Antero Xavier,. Finalidade: Conserto da impressora Laser da escola Antero Xavier. | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2018 | Conserto da impressora Laser da escola Antero Xavier,. Finalidade: Conserto da impressora Laser da escola Antero Xavier. | 140,00 | ||
| 22/02/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/201800020; | 140,00 | ||
| 26/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 452/2018 VAGNER DA CRUZ ROSA - MEI - 12264 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
