| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOEL SANTOS DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4669 | Data de lançamento: | 30/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 2/4 de diaria para viagens a Sta Maria transportar residuos urbanos p/CRVR no veic. IRO 1166 nos dias 29 e 30.05.2018 | 30,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2018 | 2/4 de diaria para viagens a Sta Maria transportar residuos urbanos p/CRVR no veic. IRO 1166 nos dias 29 e 30.05.2018 | 60,00 | ||
| 03/06/2018 | 2/4 de diaria para viagens a Sta Maria transportar residuos urbanos p/CRVR no veic. IRO 1166 nos dias 29 e 30.05.2018 | 60,00 | ||
| 03/06/2018 | estorno por liquidação indevida | -60,00 | ||
| 05/06/2018 | 2/4 de diaria para viagens a Sta Maria transportar residuos urbanos p/CRVR no veic. IRO 1166 nos dias 29 e 30.05.2018 | 60,00 | ||
| 05/09/2018 | REF ESTORNO EMPENHO | -60,00 | ||
| 28/12/2018 | ESTORNO DE EMPENHO POR RUBRICA INDEVIDA | -60,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
