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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSE CARLOS D GAUBE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4671 Data de lançamento: 30/05/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administracao
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados
Natureza da despesa: AGUA MINERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: Para suprir necessidades do Centro Administrativo 13,87 208,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2018 ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: Para suprir necessidades do Centro Administrativo 208,05
02/08/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 001/02232; 97,09
22/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/02232; 97,09
30/08/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 001/02256; 41,61
10/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/02256; 41,61
28/09/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 001/02280; 41,61
08/10/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 001/2285; 27,74
24/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/02280; 41,61
24/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4671/2018 JOSE CARLOS D GAUBE - ME - 702 27,74
TOTAL 208,05 208,05 208,05
SALDO A PAGAR 0,00


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