| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 4673 | Data de lançamento: | 30/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 26 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | GRAMPEADOR METAL 26/6, CAPACIDADE 25 FOLHAS, GRANDE, COR PRETO; | 17,98 | 143,84 |
| 2.00 | PENDRIVE 08 GIGABYTES; | 26,98 | 53,96 |
| 3.00 | PENDRIVE 16 GIGABYTES; | 42,98 | 128,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2018 | GRAMPEADOR METAL 26/6, CAPACIDADE 25 FOLHAS, GRANDE, COR PRETO; PENDRIVE 08 GIGABYTES; PENDRIVE 16 GIGABYTES; | 326,74 | ||
| 19/06/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/012958; | 326,74 | ||
| 05/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4673/2018 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP - 10769 | 326,74 | ||
| TOTAL | 326,74 | 326,74 | 326,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
