Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4673 |
Data de lançamento: |
30/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
PAB Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
26 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
GRAMPEADOR METAL 26/6, CAPACIDADE 25 FOLHAS, GRANDE, COR PRETO; |
17,98 |
143,84 |
| 2.00 |
PENDRIVE 08 GIGABYTES; |
26,98 |
53,96 |
| 3.00 |
PENDRIVE 16 GIGABYTES; |
42,98 |
128,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2018 |
GRAMPEADOR METAL 26/6, CAPACIDADE 25 FOLHAS, GRANDE, COR PRETO; PENDRIVE 08 GIGABYTES; PENDRIVE 16 GIGABYTES; |
326,74 |
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| 19/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/012958; |
|
326,74 |
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| 05/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4673/2018
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP - 10769 |
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326,74 |
| TOTAL |
326,74 |
326,74 |
326,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
